芜湖市中级人民法院2016年部门决算情况

芜湖市中级人民法院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十二）领导直属事业单位和法官协会的工作。

（十三）领导全市法院系统的监察工作。

（十四）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十五）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

（十六）承办其他应由本院负责的工作。

一、2016年度部门决算单位概况

芜湖市中级人民法院2016年度部门决算包括院本级决算和下派机构芜湖市经济开发区法院决算（含人员经费及中央政法转移支付资金）。

与预算比较，增加1户，芜湖市经济开发区法院人员经费及中央政法转移支付资金（含办案经费和装备经费）年初单独预算，由芜湖市中级人民法院以拨款方式拨付该院，纳入芜湖市中级人民法院年终决算。

纳入芜湖市中级人民法院2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

二、部门决算表格

三、市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5048.49万元(含上年结余437.18万元)，支出总计4595.1万元,年末结转结余453.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加734.2万元、702.77万元，增长18.94%、18.06%。主要原因一是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加;二是我院积极争取安徽省高级人民法院及同级财政财力支持，2016年增加项目经费281万元，其中中央政法转移支付增加100万元,同级财政增加数码印刷、装订、电子签章设备项目采购120万元, 大法庭灯光、音响设备改造项目30万元, 视频监控升级31万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4611.31万元，其中：财政拨款收入4611.31元，占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出合计4595.1万元，其中：基本支出3546.34万元，占77.18%；项目支出1048.76万元，占22.82%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5048.49万元（含年初财政拨款结转和结余437.18万元），支出总计4595.1万元，与2015年相比，收、支总计各增加734.2万元、702.77万元，增长18.94%、18.06%。主要原因一是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加;二是我院积极争取安徽省高级人民法院及同级财政财力支持，2016年增加项目经费281万元，其中中央政法转移支付增加100万元,同级财政增加数码印刷、装订、电子签章设备项目采购120万元, 大法庭灯光、音响设备改造项目30万元, 视频监控升级31万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款收入5048.49万元（含年初财政拨款结转和结余437.18万元），占本年收入的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加734.2万元，增长18.94%。主要原因一是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加;二是我院积极争取安徽省高级人民法院及同级财政财力支持，2016年增加项目经费281万元，其中中央政法转移支付增加100万元,同级财政增加数码印刷、装订、电子签章设备项目采购120万元, 大法庭灯光、音响设备改造项目30万元, 视频监控升级31万元。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4595.1万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加702.77万元，增长18.06%。主要原因一是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加;二是我院积极争取安徽省高级人民法院及同级财政财力支持，2016年增加项目经费281万元，其中中央政法转移支付增加100万元,同级财政增加数码印刷、装订、电子签章设备项目采购120万元, 大法庭灯光、音响设备改造项目30万元, 视频监控升级31万元。

3、财政支出决算具体情况

2016年财政拨款支出年初预算为4329.03万元，支出决算为4595.1万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加。其中基本支出3546.34万元,占77.18%；项目支出1048.76万元，占22.82%。具体情况如下：

1．“公共安全支出”2016年度决算3645.91万元，其中：“行政运行”决算2292.8万元，完成年初预算100%，主要用于人员经费及办公费等。“一般行政管理事务”决算226.94万元，完成年初预算100%，主要用于审判大楼、固定刑场运行、物业管理费、差旅费、车辆运行费用、印刷费、被装购置费等。“案件审判”决算27.85万元，完成年初预算100%，主要用于案件审判部分费用。“其他法院支出”主要用于案件审判及审判设备购置等，2016年决算1098.32万元，完成年初预算97.36%，决算数小于预算数的主要原因是决算时部分招标采购尚在进行中。

2．“社会保障和就业”2016年度决算563.42万元，完成年初预算100%，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算503.42万元，主要用于院机关单位离退休人员支出；“抚恤”决算41.29万元，主要用于离退休人员死亡抚恤支出。“其他社会保障和就业支出”决算18.71万元，主要用于社保支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算111.8万元，完成年初预算100%，其中：“医疗保障”决算111.8万元，主要用于及所属预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算273.97万元，完成年初预算100%，其中：“住房公积金”决算169.04万元，“提租补贴”决算104.93万元，主要用于院机关及下派机构单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3546.34万元，其中人员经费3169.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费376.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度无政府性基金财政拨款收入支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度芜湖市中级人民法院机关运行经费1425.42万元，其中基本支出376.66万元，项目支出1048.76 万元，主要用于保障单位行政运行及办案经费，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度芜湖市中级人民法院政府采购支出总额371.95万元，其中：政府采购货物支出334.45万元，政府采购服务支出37.5万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，芜湖市中级人民法院实有车辆20辆，一般执法执勤用车20辆；无单位价值50万元及100万元以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，我院对4个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金1023.3万元（其中中央政法转移支付资金817万元）。全年共组织对4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金1023.3万元。

(1)数码印刷、装订、电子签章设备120万元，该项目为2016年末追加预算项目，主要为办公、办案需要进行设备采购，实行政府招标采购，因年底资金到位，2016年末该项目尚在招标进行中。

(2)物业管理费86.3万元,支出86.3万元。该项目为市政府统一招标，为我院提供物业管理服务。

(3)2016年中央政法转移支付办案经费602万元（其中经开区法院80万元），支出539.39万元，我院严格执行《人民法院办案（业务）经费开支范围》，主要用于办案差旅费、交通费、案件执行费、业务设施管理费、业务培训费、业务会议费、法制宣传费、档案管理费等办案费用，为案件审判提供经费保障。

(4)2016年中央政法转移支付装备经费215万元（其中经开区法院40万元），支出120.69万元。主要用于案件审判设备、专用设备等采购。我院严格执行市政府招标采购管理，所有设备采购均执行招标采购流程，2016年末未支出部分设备采购均在招标采购进行中。

2016年我院财政拨款支出预算5048.49万元（含其中年初预算4329.03万元，上年结转结余437.18万元），2016年支出决算4595.1万元，完成全年支出预算的91.02%,年初预算的106.15%。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成法院审判业务所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公及审判用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金财政拨款收入收支决算表

芜湖市中级人民法院2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

芜湖市中级人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.43万元,完成年初预算的88.20%(年初“三公”经费预算不含因公出国(境)费)。其中：因公出国（境）无。公务接待费支出决算为19万元，完成年初预算的95%。公务用车购置及运行费支出82.43万元，完成年初预算的86.77%。

（三）公务用车购置及运行费支出82.43万元，与2015年度决算相比，减少48.79万元，下降37.18%，下降的原因是由于2016年公车改革,车辆编制由43辆减为25辆,实有25辆,全部为执法执勤用车。2016年无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于审判业务、执法执勤等。

联系方式：芜湖市中级人民法院

政务公开热线：0553-5888011