芜湖市中级人民法院2015年部门决算情况

附件：

芜湖市中级人民法院2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十二）领导直属事业单位和法官协会的工作。

（十三）领导全市法院系统的监察工作。

（十四）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十五）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

（十六）承办其他应由本院负责的工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖市中级人民法院2015年度部门决算包括院本级决算和下派机构芜湖市经济开发区法院决算。与预算比较，增加1户，芜湖市经济开发区法院人员经费及中央政法转移支付资金、中央政法转移支付装备经费由芜湖市中级人民法院下拨该院。

纳入芜湖市中级人民法院2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、市中级人民法院2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4329.51万元(含上年结余452.4万元)，支出总计3892.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比，收、支总计各增加353.21万元、410.24万元，增长8.88%、11.78%。主要原因是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3877.11万元，其中：财政拨款收入3877.11元，占100%。

(三)2015年度支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出合计3892.33万元，其中：基本支出2786.45万元，占71.59%；项目支出1105.88万元，占28.41%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4329.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3892.33万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收、支总计各增加353.21万元、410.24万元，增长8.88%、11.78%。主要原因是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年财政拨款支出3892.33万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加410.24万元，增长8.88%、11.78%。主要原因是人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为3635.32万元，支出决算为3892.33万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因人员的增加,相应人员、办公、办案经费增加。其中基本支出2786.45万元,占71.59%；项目支出1105.88万元，占28.41%。具体情况如下：

1．“公共安全”2015年度决算3062.94万元，其中：“行政运行”决算1957.06万元，主要用于人员经费及办公费等。“一般行政管理事务”决算474.64万元，主要用于审判大楼、固定刑场运行、物业管理费、差旅费、车辆运行费用、印刷费、被装购置费等。“案件审判”决算27.85万元，主要用于案件审判部分费用。“其他法院支出”决算603.39万元，主要用于案件审判及审判设备购置等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算519.63万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算488.18万元，主要用于院机关单位离退休人员支出；“抚恤”决算12.47万元，主要用于离退休人员死亡抚恤支出。“其他社会保障和就业支出”决算18.98万元，主要用于社保支出。

3．“医疗卫生”2015年度决算87.77万元，其中：“医疗保障”决算87.77万元，主要用于及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算221.99万元，其中：“住房公积金”决算140.37万元，“提租补贴”决算81.62万元，主要用于院机关及下派机构单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2786.45万元，其中人员经费2593.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费192.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度无政府性基金财政拨款收入支出

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度芜湖市中级人民法院机关运行经费1103.40万元，主要用于保障单位行政运行及办案经费，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度芜湖市中级人民法院采购支出总额185.29万元，其中：政府采购货物支出174.44万元，其他采购货物支出10.85万元(不属于政府招标采购目录,经报市财政局批准,单位自行采购)。

3、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，芜湖市中级人民法院共有车辆35辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车29辆；无单位价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成法院审判业务所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公及审判用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金财政拨款收入收支决算表

芜湖市中级人民法院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

芜湖市中级人民法院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为162.96万元,完成年初预算的101.85%(年初“三公”经费预算不含因公出国(境)费)。其中：因公出国（境）支出决算为12.54万元。公务接待费支出决算为19.2万元，完成年初预算的96%。公务用车购置及运行费支出131.22万元，完成年初预算的93.73%。

    （一）因公出国（境）支出12.54万元，与2014年决算相比，增加12.54万元，主要是由于2014年安排因公出国（境）活动2人次，经费报销于2015年初。2015年芜湖市中级人民法院因公出国（境）2人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省高院组织的调研考察等外事活动。经费使用严格按照《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行[2015]433号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出19.2万元，与2014年度决算相比，减少0.36万元，下降1.84%，下降的原因是由于单位厉行节约力度加大。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、严格执行《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）等相关规定。2015年接待365批次，2153人。

（三）公务用车购置及运行费支出131.22万元，与2014年度决算相比，减少7.59万元，下降5.47%，下降的原因是由于单位厉行节约力度加大。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，芜湖市中级人民法院机关开支财政拨款的公务、执法执勤办案用车保有量为35辆。